后勤发〔2017〕12号
关于印发《后勤服务集团收据管理办法》的通知
各科室、各中心：
为了加强后勤服务集团收据管理，在合法、合规的前提条件下组织集团收入，根据国家和学校的相关管理办法，结合后勤工作实际，特制定集团收据管理办法。经2017年第10次党政联席会审议通过，现予以印发，请遵照执行。
2017年9月27日
后勤服务集团收据管理办法
第一条 为了加强后勤服务集团收据管理，在合法、合规的前提条件下组织集团收入，根据国家和学校的相关管理办法，特制定集团收据管理办法。
第二条 收据管理应遵循的原则。集团各单位一律不得自行设置收费项目、制定收费标准。贯彻执行收支两条线。
第三条 现行使用的收据由各单位到后勤管理处计划财务科领取借用。由财务科统一管理，并建立使用登记制度，设置收据登记簿，随时反映收据的购买、结存及使用情况。
第四条 各单位在使用收据进行收费时，要按照学校及集团规定的收费项目、收费标准来进行收费。任何单位和个人不得转借、转让以及未经授权代开收据。不得拆本使用收据，不得自行扩大收据使用范围。
第五条 各部门对使用完的收据，要及时交回财务科进行结算。
第六条 罚则：除执行国家、学校发票管理办法中有关处罚条款外，各单位在使用收据中如有违反收据管理办法的行为，包括：
1．未按规定领取收据的
2．未按规定开具收据的
3．未按规定保管收据的
4．超范围使用收据的
5．未到财务科登记、备案自用收据的
6．未到财务科登记、交验、备案使用外部收据的
如有以上违反收据管理办法的行为，情节较轻的，限期改正,并在限期内不得领用收据。情节严重的，对学校、集团造成严重影响的，财务科有权停止其收据的使用并限期整改,且处追缴责任单位的全部违规款项。对学校、集团造成经济损失的，除追缴款项外，另处责任人按损失额的1-3倍进行赔款,并按有关规定进行追责。
第七条 本办法由后勤管理处计划财务科解释。管理办法自公布之日起执行。
后勤管理处综合管理科 2017年9月27日印发